| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA 23/10/13, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A CULTURA DE AMORA. | 124,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A VACARIA-RS, NO DIA 23/10/13, PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE A CULTURA DE AMORA. | 124,70 | ||
| 23/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 124,70 | ||
| TOTAL | 124,70 | 124,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 124,70 | |||
