| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 8119 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA EMEF. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2972/2013. | 80,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA EMEF. PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2972/2013. | 80,80 | ||
| 23/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 80,80 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho 8119/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001982 | 80,80 | ||
| TOTAL | 80,80 | 80,80 | 80,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
