| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 009/2013 QUE FARA REALIZARA DE PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 A 15/03/2013 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. (PASSAGEM AÉREA). | 1.009,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 009/2013 QUE FARA REALIZARA DE PORTO ALEGRE-RS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 A 15/03/2013 PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. (PASSAGEM AÉREA). | 1.009,49 | ||
| 20/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.009,49 | ||
| TOTAL | 1.009,49 | 1.009,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.009,49 | |||
