| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DAMIN |
| Número do empenho: | 8158 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/10/13, PARA TRATAR DE ASSUNTO RFE. CMDCA | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 25/10/13, PARA TRATAR DE ASSUNTO RFE. CMDCA | 15,00 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 15,00 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8158/2013 ELIZANDRA DAMIN - 70316 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
