| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8241 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3003/2013. | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS IOD-9230, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3003/2013. | 142,00 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 142,00 | ||
| 09/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -142,00 | ||
| 09/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -142,00 | ||
| 20/12/2013 | A SECRETÁRIA SOLICITOU QUE FOSSE ESTORNADO O EMPENHO, POREM O SERVIÇO FOI EFETUADO DEVENDO SER FEITO O PAGAMENTO. | 142,00 | ||
| 27/12/2013 | liquidado nesta data | 142,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8241/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002066 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
