| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 (AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA 329/2013. | 509,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 (AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA 329/2013. | 509,14 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 509,14 | ||
| TOTAL | 509,14 | 509,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 509,14 | |||
