| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME |
| Número do empenho: | 8400 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA E VIGA DE EUCALIPTO, A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DE PONTES, PONTILHOES E PINGUELAS, NO MUNCIPIO, CFE CONVITE Nº 13/2013, CONTRATO Nº 145/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 3055/2013. | 8.407,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA E VIGA DE EUCALIPTO, A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DE PONTES, PONTILHOES E PINGUELAS, NO MUNCIPIO, CFE CONVITE Nº 13/2013, CONTRATO Nº 145/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 3055/2013. | 8.407,65 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 8.407,65 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8400/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850194 | 4.065,00 | ||
| TOTAL | 8.407,65 | 8.407,65 | 4.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.342,65 | |||
