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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 843 Data de lançamento: 21/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 336/2013. 532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA 336/2013. 532,00
05/03/2013 liquidado nesta data 33,04
07/03/2013 liquidado nesta data 498,96
07/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002226 33,04
14/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002234 37,72
21/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002243 25,37
27/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002256 26,68
04/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002277 64,63
11/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002282 59,85
18/04/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002296 23,60
02/05/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 843/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001754 31,51
19/06/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -229,60
19/06/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -229,60
TOTAL 302,40 302,40 302,40
SALDO A PAGAR 0,00


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