| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GJG COMERCIO E PREVENÇAO DE INCENDIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8445 | Data de lançamento: | 18/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O SETOR DE RAIO X, DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA O SETOR DE RAIO X, DA SEC. MUNIC. DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3078/2013. | 200,00 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -200,00 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
