| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 8477 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2013. | 102,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3089/2013. | 102,65 | ||
| 19/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 102,65 | ||
| 05/12/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8477/2013 IJOEL JORGE GOLFF - ME - 5975 | 102,65 | ||
| TOTAL | 102,65 | 102,65 | 102,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
