| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS IRJ-5530, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3096/2013. | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS IRJ-5530, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3096/2013. | 76,00 | ||
| 20/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 76,00 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho 8484/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000280 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
