| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ - EPP |
| Número do empenho: | 8500 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE O SINASE, CFE RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3100/2013. | 185,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, PARA FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE O SINASE, CFE RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3100/2013. | 185,40 | ||
| 22/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 185,40 | ||
| 11/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -185,40 | ||
| 11/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -185,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
