| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 8597 | Data de lançamento: | 22/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2013 | 739,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS NOVEMBRO/2013 | 739,69 | ||
| 22/11/2013 | LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 739,69 | ||
| 28/11/2013 | Pagamento de Empenho 8597/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000274 | 739,69 | ||
| 28/11/2013 | Pagamento de Empenho 8597/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000274 | 739,69 | ||
| 28/11/2013 | despesa paga c/ conta indevida | -739,69 | ||
| TOTAL | 739,69 | 739,69 | 739,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
