| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GENUIR CENCI |
| Número do empenho: | 8798 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 27/11/13, PARA ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/11/2013 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 27/11/13, PARA ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. | 20,00 | ||
| 27/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 20,00 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho 8798/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002677 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
