| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE - ME |
| Número do empenho: | 88 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 31/2013. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA 31/2013. | 460,00 | ||
| 14/01/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPSA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -0,20 | ||
| 15/01/2013 | liquidado nesta data | 459,80 | ||
| 17/01/2013 | Pagamento de Empenho 88/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002144 | 459,80 | ||
| TOTAL | 459,80 | 459,80 | 459,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
