| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 8811 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE E EQUIPES DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES NO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2013. | 141,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE E EQUIPES DE SAUDE, DURANTE AS ATIVIDADES NO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3110/2013. | 141,83 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 141,83 | ||
| TOTAL | 141,83 | 141,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,83 | |||
