| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8860 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3119/2013. | 8.420,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3119/2013. | 8.420,40 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 8.420,40 | ||
| TOTAL | 8.420,40 | 8.420,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.420,40 | |||
