| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TARCIANA MOKWA |
| Número do empenho: | 8988 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 A 20/12/13, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 78/2013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 15 A 20/12/13, PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 78/2013. | 300,00 | ||
| 09/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 300,00 | ||
| 12/12/2013 | Pagamento de Empenho 8988/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850023 | 300,00 | ||
| 23/12/2013 | despesa realizada a menor | -213,50 | ||
| 23/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -213,50 | ||
| 23/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -213,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
