| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 9061 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS dezembro/2013 | 918,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO DOENÇA PREFEITURA) MÊS dezembro/2013 | 918,62 | ||
| 11/12/2013 | liquidado nos termos do art. 63 da lei 4320/64. | 918,62 | ||
| 18/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900085 PAGTO. REF. EMPENHO 9061/2013 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 | 918,62 | ||
| TOTAL | 918,62 | 918,62 | 918,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
