| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 9085 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Previdencia Social do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.05.56.01.00.00 - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO MATERNIDADE FPSM) MÊS dezembro/2013 | 2.749,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIO MATERNIDADE FPSM) MÊS dezembro/2013 | 2.749,67 | ||
| 11/12/2013 | liquidado nos termos do art. 63 da lei 4320/64. | 2.749,67 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho 9085/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000014 | 2.749,67 | ||
| TOTAL | 2.749,67 | 2.749,67 | 2.749,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
