| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 9488 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALÁRIO/2013. | 29.998,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALÁRIO/2013. | 29.998,28 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 29.998,28 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho 9488/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002049 | 29.998,28 | ||
| 18/12/2013 | despesa empenhada e paga a maior | -0,02 | ||
| 18/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA E PAGA A MAIOR. | -0,02 | ||
| 18/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA E PAGA A MAIOR. | -0,02 | ||
| TOTAL | 29.998,26 | 29.998,26 | 29.998,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
