| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS LAMERA |
| Número do empenho: | 9524 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº13/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3183/2013. | 2.568,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº13/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3183/2013. | 2.568,24 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.568,24 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho 9524/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000330 | 2.568,24 | ||
| TOTAL | 2.568,24 | 2.568,24 | 2.568,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
