| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| Número do empenho: | 9583 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL MANUT.E CONSERV.ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LTS, PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3215/2013. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18 LTS, PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3215/2013. | 220,00 | ||
| 18/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 220,00 | ||
| 26/12/2013 | Pagamento de Empenho 9583/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002597 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
