| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 9617 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT PROGR INSUMOS DIABETES MELITTUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE GLICOSE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3221/2013. | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE GLICOSE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3221/2013. | 1.360,00 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. | 1.360,00 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho 9617/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000294 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
