| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAIANE MARAFON VISNIESKI |
| Número do empenho: | 9622 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, CFE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO, ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2013, MÊS DEZEMBRO/2013. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES, CFE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO, ORDEM DE COMPRA Nº 3224/2013, MÊS DEZEMBRO/2013. | 480,00 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. | 480,00 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9622/2013 DAIANE MARAFON VISNIESKI - 71416 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
