| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 9625 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRAS Nº3223/2013. | 967,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRAS Nº3223/2013. | 967,13 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. | 967,13 | ||
| 23/12/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9625/2013 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 967,13 | ||
| TOTAL | 967,13 | 967,13 | 967,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
