| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 9626 | Data de lançamento: | 19/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6869/2013. | 68,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2013 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6869/2013. | 68,25 | ||
| 19/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. | 68,25 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho 9626/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002593 | 68,25 | ||
| TOTAL | 68,25 | 68,25 | 68,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
