| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 9673 | Data de lançamento: | 20/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 3236/2013. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA 3236/2013. | 350,00 | ||
| 20/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 350,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9673/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851421 | 343,91 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -6,09 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -6,09 | ||
| TOTAL | 343,91 | 343,91 | 343,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
