| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 9680 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE(55) 3796-1122. | 150,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE(55) 3796-1122. | 150,65 | ||
| 23/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,65 | ||
| 26/12/2013 | Pagamento de Empenho 9680/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002598 | 150,65 | ||
| TOTAL | 150,65 | 150,65 | 150,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
