| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 9820 | Data de lançamento: | 30/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 12/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 225,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 12/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 225,71 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 225,71 | ||
| 30/12/2013 | Pagamento de Empenho 9820/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002690 | 225,71 | ||
| TOTAL | 225,71 | 225,71 | 225,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
