| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 9853 | Data de lançamento: | 31/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE (55)9670-2976, 96702969, 9670-2978, 2065058736, e (55) 99645893. | 385,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE (55)9670-2976, 96702969, 9670-2978, 2065058736, e (55) 99645893. | 385,14 | ||
| 31/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 385,14 | ||
| 13/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9853/2013 TELEFÔNICA BRASIL S.A - 69526 | 385,14 | ||
| TOTAL | 385,14 | 385,14 | 385,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
