| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.CARTA CONVITE Nº17/2013, CONTRATO Nº 166/2013, MES 01/2014 (AREA INFORMATICA). | 1.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | EMPENHO PREVIO PARA SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.CARTA CONVITE Nº17/2013, CONTRATO Nº 166/2013, MES 01/2014 (AREA INFORMATICA). | 1.899,00 | ||
| 20/01/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.899,00 | ||
| 06/02/2014 | Pagamento de Empenho 232/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002724 | 1.899,00 | ||
| TOTAL | 1.899,00 | 1.899,00 | 1.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
