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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2598 Data de lançamento: 16/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 964/2014. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2014 EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 964/2014. 3.200,00
16/04/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.200,00
08/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851496 430,32
18/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002968 673,76
10/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851527 417,04
07/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003045 579,04
04/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003133 561,36
09/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2598/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003221 538,48
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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