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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836 Data de lançamento: 17/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1008/2014. 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2014 EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1008/2014. 1.760,00
17/04/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.760,00
08/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851495 252,40
18/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002968 287,60
03/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003003 287,60
07/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003047 374,32
04/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003133 415,36
09/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003213 142,72
TOTAL 1.760,00 1.760,00 1.760,00
SALDO A PAGAR 0,00


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