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Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3165	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2014.		3.568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2014.	3.568,00
30/04/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		3.568,00
29/05/2014	Pagamento de Empenho 3165/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001243			3.568,00
29/05/2014	despesa paga indevida			-3.568,00
05/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001244			3.010,00
18/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3165/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002968			310,00
23/12/2014	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.		-248,00
23/12/2014	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-248,00
TOTAL		3.320,00	3.320,00	3.320,00
SALDO A PAGAR				0,00