| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2014. | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2014. | 37,80 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 37,80 | ||
| 29/05/2014 | Pagamento de Empenho 3175/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850499 | 37,80 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
