| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1139/2014. | 2.268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1139/2014. | 2.268,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.268,00 | ||
| 22/05/2014 | Pagamento de Empenho 3176/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002203 | 2.268,00 | ||
| TOTAL | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
