| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 4582 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PTMC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BLPSEMC FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº1724/2014. | 1.152,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PTMC, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº1724/2014. | 1.152,39 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.152,39 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho 4582/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850029 | 1.152,39 | ||
| TOTAL | 1.152,39 | 1.152,39 | 1.152,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
