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Exercício: 2014
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	4584	Data de lançamento:	24/06/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2014.		1.905,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2014	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1726/2014.	1.905,15
09/07/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		685,75
17/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4584/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850011			685,75
27/08/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		105,50
04/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4584/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 85025			105,50
08/09/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		218,30
11/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4584/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850029			218,30
23/10/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		895,60
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4584/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850033			895,60
TOTAL		1.905,15	1.905,15	1.905,15
SALDO A PAGAR				0,00