| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 24/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2014. | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1728/2014. | 840,00 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 840,00 | ||
| 17/07/2014 | Pagamento de Empenho 4586/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850010 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
