| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1842/2014. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1842/2014. | 5.000,00 | ||
| 01/08/2014 | liquidado nesta data | 5.000,00 | ||
| 07/08/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002270 | 1.767,92 | ||
| 04/09/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002305 | 1.816,08 | ||
| 09/10/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4798/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002343 | 1.416,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
