Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2014 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2014. |
6.400,00 |
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| 08/08/2014 |
liquidado nesta data |
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977,92 |
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| 14/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002255 |
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977,92 |
| 09/09/2014 |
liquidado nesta data |
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1.211,36 |
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| 11/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002290 |
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1.211,36 |
| 07/10/2014 |
liquidado nesta data |
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4.210,72 |
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| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002317 |
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1.166,96 |
| 06/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002350 |
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1.154,64 |
| 04/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002387 |
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996,72 |
| 19/12/2014 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
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-615,76 |
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| 19/12/2014 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
-615,76 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4914/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002444 |
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276,64 |
| TOTAL |
5.784,24 |
5.784,24 |
5.784,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
