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Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4970	Data de lançamento:	10/07/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 116/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2014.	0,00	14,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2014	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 116/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1958/2014.	14,90
24/07/2014	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		14,90
07/08/2014	Pagamento de Empenho 4970/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000003			14,90
TOTAL		14,90	14,90	14,90
SALDO A PAGAR				0,00