| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5361 | Data de lançamento: | 25/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014. | 406,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014. | 406,62 | ||
| 25/07/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 406,62 | ||
| 30/07/2014 | Pagamento de Empenho 5361/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002258 | 406,62 | ||
| TOTAL | 406,62 | 406,62 | 406,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
