Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2014 |
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2295/2014. |
1.200,00 |
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| 08/08/2014 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.200,00 |
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| 11/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001299 |
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106,08 |
| 09/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001322 |
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166,08 |
| 06/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001347 |
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150,00 |
| 04/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001371 |
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160,32 |
| 19/12/2014 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
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-501,84 |
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| 19/12/2014 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
-501,84 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5688/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001398 |
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115,68 |
| TOTAL |
698,16 |
698,16 |
698,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
