Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIANO DA SILVA MARTINS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5790	Data de lançamento:	13/08/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4965/2014, O QUAL FOI ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TELA 14" LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 114/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1953/2014.	0,00	5.932,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2014	RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4965/2014, O QUAL FOI ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TELA 14" LCD LED, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 114/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1953/2014.	5.932,75
22/12/2014	ANULAÇÃO TOTAL. CFE. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO ANEXO.	-5.932,75
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00