| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº36/2014, CONTRATO Nº 139/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2650/2014.(CONTRAP. PNAEF) | 1.767,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº36/2014, CONTRATO Nº 139/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2650/2014.(CONTRAP. PNAEF) | 1.767,65 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.767,65 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho 6499/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003177 | 1.767,65 | ||
| TOTAL | 1.767,65 | 1.767,65 | 1.767,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
