| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014 | 11.852,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014 | 11.852,22 | ||
| 16/09/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 11.852,22 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho 6587/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850011 | 11.852,22 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho 6587/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850011 | 11.852,22 | ||
| 25/09/2014 | anulação total erro conta indevida | -11.852,22 | ||
| TOTAL | 11.852,22 | 11.852,22 | 11.852,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
