| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014, CONTRATO Nº 29/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2760/2014. | 679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014, CONTRATO Nº 29/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2760/2014. | 679,00 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 679,00 | ||
| 02/10/2014 | Pagamento de Empenho 6654/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850206 | 679,00 | ||
| TOTAL | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
