| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7117 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAME | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2014, CONTRATO Nº 137/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2951/2014. | 160,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 36/2014, CONTRATO Nº 137/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2951/2014. | 160,81 | ||
| 14/10/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 160,81 | ||
| 16/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2014 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 69435 | 160,81 | ||
| TOTAL | 160,81 | 160,81 | 160,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
